計算加密稅
加密稅不衕於普通稅。它們的性質覆雜，仍存在許多灰色地帶。 要計算應納稅額，了解您所在地區的加密稅法律法規非常重要。 處理 NFT 和 DeFi 交易的徵稅可能比較睏難，因此在進行納稅申報時，必鬚遵循正確的納稅指南併應用恰當的類別。 準備加密貨幣稅務報告的過程包括整理交易歷史，查看交易併對其分類，計算利得、損失和收入，創建稅務報告。報告創建好後便可髮送給稅務專業人士，也可直接提交給稅務機構。 計算加密貨幣稅併不繁雜。您可以使用可靠的稅務軟件（如CryptoTaxCalculator）來解決相關稅務問題，也可以聘請稅務專家。
恭喜來到最後一課的學習！在本課中，我們將介紹計算加密貨幣稅的不衕方法。具體選擇哪種方法可能取決於交易的覆雜性、交易量以及您願意在加密貨幣稅上花費的金額。
圖：Austin Distel，來源：Unsplash
我們已經了解了有關加密貨幣稅的一些基本規則，那麽到底如何計算我們的加密貨幣應繳稅額呢？
有以下方法：
方法1：自行計算
此方法隻適用於那些沒有進行太多交易的人，而對於超過100筆交易的人來説，自行計算稅收則是絶對的噩夢。
如果您認爲自己比較適合這一方法，可以按照以下5個步驟操作：
1. 整理交易歷史記録：
首先，您需要從您曾使用過的所有交易所、錢包和平颱整理您的加密貨幣交易數據。這些數據通常以 CSV 文件的形式呈現，併包含以下信息：
- 交易日期和時間
- 涉及的加密貨幣數量
- 交易時加密貨幣的價格
- 任何費用或傭金
2. 查看交易併分類：
整理完全部交易歷史記録後，您需要逐個查看每筆交易併進行適當的分類。
根據第 1 課和第 2 課中講到的稅務規則，現在我們可以確定一項交易是否需要繳納資本利得稅、所得稅或根本無需納稅。
3. 計算利得、損失和收入：
根據第 2 步中的交易分類，您需要計算納稅期內的利得、損失和收入。您的資本利得和損失將根據您選擇的盤存法計算。每個國家或地區都有自己的盤存法來處理稅務報告（點擊這裡查看更多）。例如，在美國，大多數人使用 FIFO（先進先出）法，但在某些情況下，公民也可能使用 LIFO（後進先出）法。
通過前麵課程的學習，我們知道，要計算資本利得或損失，必鬚計算每筆交易的成本基礎（需包含已支付的所有費用）併從該交易的收益（即銷售價格）中減去該值。
若以高於成本基礎的價格出售加密貨幣，則有盈利，若以低於成本基礎的價格出售，則會産生虧損。
衕時，您的總收入將通過彙總您加密貨幣活動（如質押獎勵、空投等）穫得的總收益來計算。
4. 創建稅務報告：
計算出財政年度期間的資本利得、損失和收入後，您需要創建稅務報告併體現這些數據。您的稅務報告可能根據當地稅務機關的要求進行針對性編製；如果是髮送給您的會計師，則應包括您的：
- 損益總額
- 分爲短期和長期損益總額（若適用）
- 凈收益或損失
- 收入
- 費用、扣除項或抵免
5. 提交納稅申報錶：
最後，您需要提交納稅申報錶併根據您創建的稅務報告繳納稅款。您支付的稅率取決於您所在地區的加密貨幣稅務法律法規。某些國家可能還有用於納稅申報的特定軟件（例如，TurboTax 在美國和加拿大廣泛使用）。您也可以將報告髮送給您的會計師，讓他們代您提交。此外，我們還需要保留準確的加密貨幣交易記録以備後續使用。
方法 2：使用專門的加密稅務軟件
使用專門的稅務軟件計算加密貨幣稅，包括基礎的免費套餐到一體化付費服務。
CryptoTaxCalculator 提供了一體化解決方案，爲 20 多個國家的加密貨幣投資者提供免費和付費服務。
CryptoTaxCalculator 是一款智能軟件産品，可以幫您輕鬆理解覆雜的加密貨幣交易，併應用本地稅收規則，確保報告合規。該平颱可以解讀您提供的曾經使用過的所有交易所和錢包的數據，以幫助您正確計算應納稅額。CryptoTaxCalculator 還將自動對具有足夠數據的交易進行分類，計算資本利得、損失和收入。此外，CryptoTaxCalculator 還根據您的交易提供獨特的智能建議，讓您能夠優化稅收交易併節省稅款。
CryptoTaxCalculator 還提供一繫列其他服務，包括自動導入功能以跟蹤跨多個交易所的交易、綜合稅務報告、成本基礎計算繫統、稅收損失收穫工具以及可與稅務專業人士輕鬆共享的可定製報告。
CryptoTaxCalculator與 Gate.io 合作，爲首次使用的 Gate.io 用戶提供 20% 的折扣。您可以前往 https://cryptotaxcalculator.io, 註冊帳戶併在付款時輸入代碼GATE20。
方法 3：通過稅務專業人士報稅
您也可以聘請專門從事加密貨幣稅務工作的專業人員（如會計師或註冊會計師）。他們可以幫助您準備稅務申報，併就您的加密貨幣交易和查詢提供法律稅務建議。但一定要確保您選擇的註冊會計師熟悉併能夠輕鬆處理覆雜的加密貨幣會計事宜，因爲有些會計師可能不接受擁有加密資産的客戶（雖然這種情況越來越少）。
通過稅務專業人士報稅可能花費較高，因此在選擇這種方法前一定要先看看其他可能的方式。一般來説，如果您不確定一筆交易將如何納稅併且難以找到爲您所在地區提供服務的可靠稅務軟件，那麽您可以考慮尋求專業援助來處理您的加密貨幣稅務事宜。
一些人之所以選擇聘請專業稅務人員，僅僅是因爲他們覺得納稅申報流程繁瑣，或者擔心出現某些錯誤導緻一些財務或法律問題。如果您也有這些擔憂，您應該也爲認爲聘請具有加密貨幣專業知識的註冊會計師或使用專門的加密貨幣稅務軟件是物超所值的，還能節省寶貴時間。
課程要點
- 加密稅不衕於普通稅。它們的性質覆雜，仍存在許多灰色地帶。
- 要計算應納稅額，了解您所在地區的加密稅法律法規非常重要。點擊這裡查看不衕國家的徵稅指南。
- 處理 NFT 和 DeFi 交易的徵稅可能比較睏難，因此在進行納稅申報時，必鬚遵循正確的納稅指南併應用恰當的類別。
- 準備加密貨幣稅務報告的過程包括整理交易歷史，查看交易併對其分類，計算利得、損失和收入，創建稅務報告。報告創建好後便可髮送給稅務專業人士，也可直接提交給稅務機構。
- 計算加密貨幣稅併不繁雜。您可以使用可靠的稅務軟件（如CryptoTaxCalculator）來解決相關稅務問題，也可以聘請稅務專家。
計算加密稅
加密稅不衕於普通稅。它們的性質覆雜，仍存在許多灰色地帶。 要計算應納稅額，了解您所在地區的加密稅法律法規非常重要。 處理 NFT 和 DeFi 交易的徵稅可能比較睏難，因此在進行納稅申報時，必鬚遵循正確的納稅指南併應用恰當的類別。 準備加密貨幣稅務報告的過程包括整理交易歷史，查看交易併對其分類，計算利得、損失和收入，創建稅務報告。報告創建好後便可髮送給稅務專業人士，也可直接提交給稅務機構。 計算加密貨幣稅併不繁雜。您可以使用可靠的稅務軟件（如CryptoTaxCalculator）來解決相關稅務問題，也可以聘請稅務專家。
恭喜來到最後一課的學習！在本課中，我們將介紹計算加密貨幣稅的不衕方法。具體選擇哪種方法可能取決於交易的覆雜性、交易量以及您願意在加密貨幣稅上花費的金額。
圖：Austin Distel，來源：Unsplash
我們已經了解了有關加密貨幣稅的一些基本規則，那麽到底如何計算我們的加密貨幣應繳稅額呢？
有以下方法：
方法1：自行計算
此方法隻適用於那些沒有進行太多交易的人，而對於超過100筆交易的人來説，自行計算稅收則是絶對的噩夢。
如果您認爲自己比較適合這一方法，可以按照以下5個步驟操作：
1. 整理交易歷史記録：
首先，您需要從您曾使用過的所有交易所、錢包和平颱整理您的加密貨幣交易數據。這些數據通常以 CSV 文件的形式呈現，併包含以下信息：
- 交易日期和時間
- 涉及的加密貨幣數量
- 交易時加密貨幣的價格
- 任何費用或傭金
2. 查看交易併分類：
整理完全部交易歷史記録後，您需要逐個查看每筆交易併進行適當的分類。
根據第 1 課和第 2 課中講到的稅務規則，現在我們可以確定一項交易是否需要繳納資本利得稅、所得稅或根本無需納稅。
3. 計算利得、損失和收入：
根據第 2 步中的交易分類，您需要計算納稅期內的利得、損失和收入。您的資本利得和損失將根據您選擇的盤存法計算。每個國家或地區都有自己的盤存法來處理稅務報告（點擊這裡查看更多）。例如，在美國，大多數人使用 FIFO（先進先出）法，但在某些情況下，公民也可能使用 LIFO（後進先出）法。
通過前麵課程的學習，我們知道，要計算資本利得或損失，必鬚計算每筆交易的成本基礎（需包含已支付的所有費用）併從該交易的收益（即銷售價格）中減去該值。
若以高於成本基礎的價格出售加密貨幣，則有盈利，若以低於成本基礎的價格出售，則會産生虧損。
衕時，您的總收入將通過彙總您加密貨幣活動（如質押獎勵、空投等）穫得的總收益來計算。
4. 創建稅務報告：
計算出財政年度期間的資本利得、損失和收入後，您需要創建稅務報告併體現這些數據。您的稅務報告可能根據當地稅務機關的要求進行針對性編製；如果是髮送給您的會計師，則應包括您的：
- 損益總額
- 分爲短期和長期損益總額（若適用）
- 凈收益或損失
- 收入
- 費用、扣除項或抵免
5. 提交納稅申報錶：
最後，您需要提交納稅申報錶併根據您創建的稅務報告繳納稅款。您支付的稅率取決於您所在地區的加密貨幣稅務法律法規。某些國家可能還有用於納稅申報的特定軟件（例如，TurboTax 在美國和加拿大廣泛使用）。您也可以將報告髮送給您的會計師，讓他們代您提交。此外，我們還需要保留準確的加密貨幣交易記録以備後續使用。
方法 2：使用專門的加密稅務軟件
使用專門的稅務軟件計算加密貨幣稅，包括基礎的免費套餐到一體化付費服務。
CryptoTaxCalculator 提供了一體化解決方案，爲 20 多個國家的加密貨幣投資者提供免費和付費服務。
CryptoTaxCalculator 是一款智能軟件産品，可以幫您輕鬆理解覆雜的加密貨幣交易，併應用本地稅收規則，確保報告合規。該平颱可以解讀您提供的曾經使用過的所有交易所和錢包的數據，以幫助您正確計算應納稅額。CryptoTaxCalculator 還將自動對具有足夠數據的交易進行分類，計算資本利得、損失和收入。此外，CryptoTaxCalculator 還根據您的交易提供獨特的智能建議，讓您能夠優化稅收交易併節省稅款。
CryptoTaxCalculator 還提供一繫列其他服務，包括自動導入功能以跟蹤跨多個交易所的交易、綜合稅務報告、成本基礎計算繫統、稅收損失收穫工具以及可與稅務專業人士輕鬆共享的可定製報告。
CryptoTaxCalculator與 Gate.io 合作，爲首次使用的 Gate.io 用戶提供 20% 的折扣。您可以前往 https://cryptotaxcalculator.io, 註冊帳戶併在付款時輸入代碼GATE20。
方法 3：通過稅務專業人士報稅
您也可以聘請專門從事加密貨幣稅務工作的專業人員（如會計師或註冊會計師）。他們可以幫助您準備稅務申報，併就您的加密貨幣交易和查詢提供法律稅務建議。但一定要確保您選擇的註冊會計師熟悉併能夠輕鬆處理覆雜的加密貨幣會計事宜，因爲有些會計師可能不接受擁有加密資産的客戶（雖然這種情況越來越少）。
通過稅務專業人士報稅可能花費較高，因此在選擇這種方法前一定要先看看其他可能的方式。一般來説，如果您不確定一筆交易將如何納稅併且難以找到爲您所在地區提供服務的可靠稅務軟件，那麽您可以考慮尋求專業援助來處理您的加密貨幣稅務事宜。
一些人之所以選擇聘請專業稅務人員，僅僅是因爲他們覺得納稅申報流程繁瑣，或者擔心出現某些錯誤導緻一些財務或法律問題。如果您也有這些擔憂，您應該也爲認爲聘請具有加密貨幣專業知識的註冊會計師或使用專門的加密貨幣稅務軟件是物超所值的，還能節省寶貴時間。
課程要點
- 加密稅不衕於普通稅。它們的性質覆雜，仍存在許多灰色地帶。
- 要計算應納稅額，了解您所在地區的加密稅法律法規非常重要。點擊這裡查看不衕國家的徵稅指南。
- 處理 NFT 和 DeFi 交易的徵稅可能比較睏難，因此在進行納稅申報時，必鬚遵循正確的納稅指南併應用恰當的類別。
- 準備加密貨幣稅務報告的過程包括整理交易歷史，查看交易併對其分類，計算利得、損失和收入，創建稅務報告。報告創建好後便可髮送給稅務專業人士，也可直接提交給稅務機構。
- 計算加密貨幣稅併不繁雜。您可以使用可靠的稅務軟件（如CryptoTaxCalculator）來解決相關稅務問題，也可以聘請稅務專家。